Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2025 | 2225007326 | nájom oceľových fliaš | 4500256702 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 18,00 | |
| 14.07.2025 | 2225007327 | Letná zmes do ostrekovačov | 4500257361 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 48,68 | |
| 14.07.2025 | 2225007328 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500257358 | POWER PLUS - LR, s.r.o., Sedlice 149, Sedlice, 082 43, SK | 45315353 | 427,18 | |
| 14.07.2025 | 2225007329 | STK BA931IN | 4500257369 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 14.07.2025 | 2225007330 | servisná prehliadka kosačky | ZM/2024/0126 | 4500256952 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 731,75 |
| 14.07.2025 | 2225007331 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500257375 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 20,710,02 |
| 14.07.2025 | 2225007332 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500257253 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 573,90 |
| 14.07.2025 | 2225007333 | ND na vozidlá | 4500257432 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 949,94 | |
| 14.07.2025 | 2225007337 | Upratovacie služby 6/2025 | ZM/2024/0164 | 4500253240 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 948,00 |
| 14.07.2025 | 2225007338 | Upratovacie služby 6/25 | ZM/2024/0164 | 4500252301 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 1,896,00 |