Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2025 | 2225007348 | Valorizačný index za r.2024 | ZM/2023/0317 | 4500243508 | SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 30228247 | -41,96 |
| 14.07.2025 | 2225007349 | služby nezávisl.znalca 06/25 | ZML/1054/2010 | 4500257705 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 96,013,22 |
| 14.07.2025 | 2225007350 | služby nezávisl.znalca 05/25 | ZML/1054/2010 | 4500257706 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 278,461,76 |
| 14.07.2025 | 2225007351 | servis BT866FB | 4500256439 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 187,32 | |
| 14.07.2025 | 2225007352 | Provízia z predaja DZ 06/2025 | ZM/2024/0099 | 4500257737 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 80,24 |
| 14.07.2025 | 2225007353 | údržba SAP 7-9/2025 | ZM/2023/0021 | 4500220740 | SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 34,187,00 |
| 14.07.2025 | 2225007355 | eStravenky, Karta fpoho 7/25 | ZM/2022/0511 | 4500248788 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 171,38 |
| 14.07.2025 | 2225007357 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500256445 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,277,75 |
| 14.07.2025 | 2225007358 | IT služby | 4500243800 | Oracle slovensko spol. s r.o., Einsteinova 19, Bratislava, 821 04, SK | 35690721 | 5,536,32 | |
| 14.07.2025 | 2225007360 | Oprava meteozariadenia | ZM/2025/0288 | 4500255831 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 9,587,50 |