Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2025 | 2225005892 | Pracovné náradie, materiál | 4500255811 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 68,49 | |
| 06.06.2025 | 2225005893 | prevádzka systému MA 05/2025 | ZML/159/2011 | 4500249100 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 447,81 |
| 06.06.2025 | 2225005894 | prevádzka systému 05/2025 | ZML/159/2011 | 4500255962 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 06.06.2025 | 2225005895 | prevádzka systému 05/2025 | ZML/159/2011 | 4500249079 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 616,77 |
| 06.06.2025 | 2225005896 | prevádzka systému 05/2025 | ZML/159/2011 | 4500248605 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 99,58 |
| 06.06.2025 | 2225005897 | prevádzka systému 05/2025 | ZML/159/2011 | 4500249447 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 521,49 |
| 06.06.2025 | 2225005898 | prevádzka systému 05/2025 | ZML/159/2011 | 4500255595 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 433,20 |
| 06.06.2025 | 2225005899 | prevádzka systému 05/2025 | ZML/159/2011 | 4500249502 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 462,42 |
| 06.06.2025 | 2225005900 | prevádzka systému 05/2025 | ZML/159/2011 | 4500249195 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 543,72 |
| 06.06.2025 | 2225005901 | prevádzka systému 05/2025 | ZML/159/2011 | 4500249175 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |