Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2025 | 2225007169 | OOPP | 4500250357 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 355,60 | |
| 10.07.2025 | 2225007170 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500257263 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 552,20 |
| 10.07.2025 | 2225007171 | pranie, žehlenie OOPP 6/25 | 4500257039 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 162,20 | |
| 10.07.2025 | 2225007172 | OOPP | 4500255864 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 182,90 | |
| 10.07.2025 | 2225007173 | Realizácia VDZ na D1 | ZM/2022/0312 | 4500252727 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 5,747,00 |
| 10.07.2025 | 2225007174 | Oprava odvodnenia na D1-220 | ZM/2024/0397 | 4500251548 | ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, Trebišov, 075 01, SK | 46315420 | 811,609,33 |
| 10.07.2025 | 2225007175 | ND na vozidlá | 4500257324 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 219,51 | |
| 10.07.2025 | 2225007176 | Provízia z predaja DZ 06/2025 | ZM/2024/0080 | 4500257590 | KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 53792165 | 58,47 |
| 10.07.2025 | 2225007178 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500255925 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 166,39 | |
| 10.07.2025 | 2225007179 | Zneškodnenie odpadu 06/25 | ZML/392/2010 | 4500256983 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 40,06 |