Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2025 | 2225005449 | Olejové čerpadlo BL091AD | 4500255421 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 500,00 | |
| 26.05.2025 | 2225005450 | oprava tlačiarne XEROX | 4500254815 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 87,00 | |
| 26.05.2025 | 2225005452 | Výroba plotrovaných fólií | 4500255343 | VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK | 46234985 | 9,673,00 | |
| 26.05.2025 | 2225005458 | Ostatný IT materiál | 4500255297 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 992,80 | |
| 26.05.2025 | 2225005459 | Účastnícky poplatok | 4500255311 | Pro Seminar, s.r.o., H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK | 53269888 | 390,00 | |
| 26.05.2025 | 2225005460 | Tlač vizitiek | 4500255487 | COMPANIA, s.r.o., Ulica závodu Matador 12, Bratislava, 851 01, SK | 35779721 | 48,00 | |
| 26.05.2025 | 2225005461 | Mazivá | 4500253880 | SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK | 31658962 | 346,45 | |
| 26.05.2025 | 2225005462 | Odstraňovač hmyzu | 4500255117 | Würth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 86,40 | |
| 26.05.2025 | 3025000386 | Komunálny odpad IO PO 5/25 | 4500255556 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 734,07 | |
| 26.05.2025 | 2225005409 | Oprava BT054AJ | 4500254499 | Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 35717751 | 498,00 |