Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | 2226001118 | Sanitárny materiál | 4500266162 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 77,85 | |
| 10.02.2026 | 2226001119 | údržba cesty R2 01/26 | ZML/232/2010 | 4500266274 | Banskobystrická regionálna správa c iest,a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 96, SK | 36836567 | 49,104,56 |
| 10.02.2026 | 2226001120 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500265300 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,284,10 |
| 10.02.2026 | 2226001121 | ND na vozidlá, Autopotreby | 4500266419 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 747,97 | |
| 10.02.2026 | 2226001122 | Oprava motorového krovinorezu | 4500266293 | Emef green, s.r.o., Trnovecká 2545/10, Šaľa, 927 05, SK | 50850849 | 244,33 | |
| 10.02.2026 | 2226001123 | oprava switchu v TU4 | ZM/2025/0703 | 4500265757 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,924,13 |
| 10.02.2026 | 2226001124 | Oprava BL938VV | 4500266257 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 3,817,30 | |
| 10.02.2026 | 2226001125 | servis AA316CJ | 4500266327 | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK | 31693989 | 502,38 | |
| 10.02.2026 | 2226001146 | zmluva vodné a stočné Valaliky | ZM/2025/0852 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 36,45 | |
| 10.02.2026 | 2226001126 | Vývoz veľkoobjemového kontajnera | 4500264301 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 311,67 |