Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2025 | 2225005382 | Licencia XTERM_PRO | 4500255564 | Mobatek SARL, 15 chemin de la Crabe, Toulouse, France, 31300, FR | 57502869258 | 118,00 | |
| 22.05.2025 | 2225005346 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500240463 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 7,296,80 |
| 22.05.2025 | 2325003195 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/03872 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 138,527,53 | |
| 22.05.2025 | 2125000183 | GPS s príslušenstvom | ZM/2023/0306 | 4500252745 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 5,510,00 |
| 21.05.2025 | 2125000182 | Vyjadrenie Telekom | OBJ/47334/2025 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 37,50 | |
| 21.05.2025 | 2225005296 | Autopotreby | 4500255371 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 642,63 | |
| 21.05.2025 | 2225005297 | servis BT619GY | 4500255346 | Autogroup TT, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 278,51 | |
| 21.05.2025 | 2225005298 | prenájom oceľových fliaš | 4500249574 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 150,00 | |
| 21.05.2025 | 2225005299 | Káble | 4500252992 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 160,90 | |
| 21.05.2025 | 2225005300 | ND na vozidlá | 4500255354 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 112,94 |