Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2025 | 2225005325 | Revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500252385 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 460,00 |
| 21.05.2025 | 2225005326 | Revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500252807 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,010,00 |
| 21.05.2025 | 2225005327 | Revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500254626 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,615,00 |
| 21.05.2025 | 2225005328 | Hutný, stavebný materiál | 4500255339 | MASTREND, s.r.o., Poľná 5626, Malacky, 901 01, SK | 51453631 | 211,48 | |
| 21.05.2025 | 2225005329 | Elektroinštalačný materiál | 4500255335 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 143,70 | |
| 21.05.2025 | 2225005330 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500255147 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 48,99 |
| 21.05.2025 | 2225005331 | OOPP | 4500253543 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 909,64 | |
| 21.05.2025 | 2225005332 | Myš, Kryt na mobil, slúchadlá | 4500255299 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 168,94 | |
| 21.05.2025 | 2225005309 | Nájom, teplo, služby 4/25 | ZM/2021/0439 | 4500255532 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,684,77 |
| 21.05.2025 | 2225005317 | Príležitostné parkovanie 04/25 | 4500255253 | INVEST 9 - Westend Gate a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 36288411 | 1,510,16 |