Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2025 | 2225007165 | Odborná literatúra | 4500257511 | Martinus, s.r.o., Gorkého 4, Martin, 036 01, SK | 45503249 | 117,14 | |
| 10.07.2025 | 2225007166 | servis požiarnych uzáverov | 4500254353 | Ján Dluhý, Kpt. Nálepku 669/105, Svit, 059 21, SK | 37748068 | 950,00 | |
| 10.07.2025 | 2225007167 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre Do Levoča, D1 Jánovce - Jablonov II. úsek | ZM/2016/0042 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 506,26 | |
| 10.07.2025 | 2225007168 | servis BL067SJ | 4500257434 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 460,57 | |
| 10.07.2025 | 2225007169 | OOPP | 4500250357 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 355,60 | |
| 10.07.2025 | 2225007170 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500257263 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 552,20 |
| 10.07.2025 | 2225007171 | pranie, žehlenie OOPP 6/25 | 4500257039 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 162,20 | |
| 10.07.2025 | 2225007172 | OOPP | 4500255864 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 182,90 | |
| 10.07.2025 | 2225007173 | Realizácia VDZ na D1 | ZM/2022/0312 | 4500252727 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 5,747,00 |
| 10.07.2025 | 2225007174 | Oprava odvodnenia na D1-220 | ZM/2024/0397 | 4500251548 | ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, Trebišov, 075 01, SK | 46315420 | 811,609,33 |