Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.02.2025 2225001616 oprava tlačiarne XEROX 4500251109 Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK 31590128 80,00
24.02.2025 2225001617 Oprava DBZ na D2, PJP ZM/2024/0477 4500249539 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,036,90
24.02.2025 2225001618 Právne služby 1/2025 ZM/2022/0272 4500252639 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK 36862711 422,44
24.02.2025 2225001619 Právne služby 1/2025 ZM/2022/0138 4500252643 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK 36862711 7,649,94
24.02.2025 2225001620 Letenky 4500251496 GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK 31398081 815,00
24.02.2025 2225001622 STK BA817SX, BA992PI, BL299YC 4500250564 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 235,00
24.02.2025 2225001623 čap veka kontajnera 4500250649 FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK 17682258 230,00
24.02.2025 2225001624 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500250912 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 2,886,28
24.02.2025 2225001625 Obálky s doručenkou ET/2025/0003 4500251213 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 960,00
24.02.2025 2325001014 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2025/01140 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 9,59