Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | 2226001138 | Adblue 02/2026 | ZM/2024/0486 | 4500266010 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 274,20 |
| 10.02.2026 | 2226001139 | AdBlue 02/2026 | ZM/2024/0486 | 4500265478 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 297,90 |
| 10.02.2026 | 2226001143 | ND na AA238JR | 4500265175 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 266,20 | |
| 10.02.2026 | 2226001144 | Posypová soľ Čadca 01/26 | ZM/2025/0766 | 4500265153 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 77,160,88 |
| 10.02.2026 | 2226001145 | Výroba držiakov radlíc | 4500266248 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 463,00 | |
| 10.02.2026 | 2226001147 | Penetračný náter | 4500266437 | OMA CZ Slovakia, s. r. o., Boženy Němcovej 8, Bratislava - Staré Mesto, 811 04, SK | 50299964 | 184,00 | |
| 10.02.2026 | 2226001148 | Držiak tabletu, ochranná fólia | 4500266377 | N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK | 47900806 | 390,90 | |
| 10.02.2026 | 2226001149 | servis kompresora Bauer | 4500265695 | AJ, s.r.o., Stavbárov 21, Prievidza, 971 01, SK | 31593356 | 614,00 | |
| 10.02.2026 | 2226001150 | Psychologické vyšetrenie | 4500265592 | AMW s. r. o., Námestie svätého Egídia 22/49, Poprad, 058 01, SK | 55821499 | 50,00 | |
| 10.02.2026 | 2226001151 | ND na vozidlá | 4500265975 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 439,78 |