Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2025 | 2225005216 | Oprava BL001UK | 4500253569 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 684,23 | |
| 19.05.2025 | 2225005217 | Elektroinštalačný materiál | 4500254961 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 4,961,42 | |
| 19.05.2025 | 2225005226 | služby nezáv.znalca 04/25 | ZML/1054/2010 | 4500255477 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 89,043,71 |
| 19.05.2025 | 2225005227 | služby nezáv.znalca 04/25 | ZML/1054/2010 | 4500255478 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 278,461,76 |
| 19.05.2025 | 2225005229 | Oprava tlmiča nárazov | ZM/2024/0477 | 4500252761 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,351,60 |
| 19.05.2025 | 2225005230 | oprava kanál. poklopu | 4500255063 | SLOVAK ROAD, s.r.o., Rudlovská cesta 1417/39, Banská Bystrica, 974 01, SK | 46540148 | 930,00 | |
| 19.05.2025 | 2225005231 | Školenie obsluhy zar. | ZM/2023/0308 | 4500253513 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 1,500,00 |
| 19.05.2025 | 2225005232 | služby v oblasti ŽP 04/25 | ZML/203/2010 | 4500249377 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 16.05.2025 | 2225005125 | Letenka | 4500255338 | WINGS s.r.o., Františkánske námestie 3, Bratislava, 811 01, SK | 31365698 | 1,015,00 | |
| 16.05.2025 | 2225005170 | Office TV L 11.5.25-10.6.25 | ZM/2017/0149 | 4500255471 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK | 35971967 | 46,22 |