Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2025 | 2225006894 | Elektroinštalačný materiál | 4500255975 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 147,44 | |
| 03.07.2025 | 2225006895 | Deratizačné služby 6/2025 | ZM/2023/0415 | 4500256764 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 227,38 |
| 03.07.2025 | 2225006896 | servis AA316CJ | 4500255844 | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK | 31693989 | 284,06 | |
| 03.07.2025 | 3025000465 | Správny poplatok | 4500257211 | Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen, 960 01, SK | 00320439 | 150,00 | |
| 03.07.2025 | 2225006897 | Výmena klimatizácie IO PO | 4500255315 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 2,997,94 | |
| 03.07.2025 | 3025000466 | Správny poplatok | 4500257212 | Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen, 960 01, SK | 00320439 | 150,00 | |
| 03.07.2025 | 2225006898 | jarný servis IO PO | ZM/2022/0259 | 4500255452 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 819,50 |
| 03.07.2025 | 3025000467 | prevádzka rádiového zariadenia | 4500257138 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 27,84 | |
| 03.07.2025 | 2225006899 | jarný servis Petrovany | ZM/2022/0259 | 4500254690 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 2,224,25 |
| 03.07.2025 | 3025000468 | prevádzka rádiového zariadenia | 4500257135 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 18,12 |