Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | 2226001152 | ND na vysávač Kärcher | 4500266282 | Ancora aRt, s.r.o., Partizánska 687/88, Poprad, 058 01, SK | 17146488 | 158,57 | |
| 10.02.2026 | 2226001153 | Pranie, žehlenie OOPP 01/2026 | 4500264822 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 115,70 | |
| 10.02.2026 | 2226001154 | ND na vozidlá, mazivá | 4500266219 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 1,144,38 | |
| 10.02.2026 | 2226001155 | Oprava kotla | 4500265363 | Slavomír Brezina, Kpt. Nálepku 94/3, Svit, 059 21, SK | 46113975 | 731,30 | |
| 10.02.2026 | 2226001156 | Nápojové kupóny PO 02/2026 | ZM/2024/0026 | 4500266216 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 300,00 |
| 10.02.2026 | 2226001157 | Oprava hydraulických zdvihákov | 4500266396 | HYDROKRES, s. r. o., Bardejovská 24, Ľubotice, 080 06, SK | 45281424 | 150,00 | |
| 10.02.2026 | 2226001158 | Pneuservisné práce | 4500266400 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 30,89 | |
| 10.02.2026 | 2226001159 | Oprava BA643PR | 4500266312 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 519,30 | |
| 10.02.2026 | 2226001160 | prenájom, servis prenosných WC | ZM/2025/0727 | 4500265366 | Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK | 46461388 | 5,914,72 |
| 10.02.2026 | 2226001161 | servis BT138DU | 4500265924 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 717,80 |