Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2025 | 2125000251 | Zmluva o poskytnutí služby - Koordinátor pre technológiu tunelov a IRSD | ZM/2025/0518 | Profi - NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, Trenčín, 911 01, SK | 36299448 | 15,708,00 | |
| 03.07.2025 | 2225006978 | Letenka Macháček F. | 4500257507 | Austrian Airlines AG, Office Park 2, Vienna - Airport, 1300, AT | 15416707 | 240,22 | |
| 03.07.2025 | 2325004302 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2021/05166 | Hörmann Slovenská republika s.r.o., Diaľničná cesta 5186/2B, Senec, 903 01, SK | 35880350 | 2,799,50 | |
| 03.07.2025 | 2325004303 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/05405 | Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | 2,263,90 | |
| 02.07.2025 | 2225006779 | dočasné užívanie stojana 06/2025 | ZM/2024/0076 | 4500257480 | Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK | 36364568 | 580,00 |
| 02.07.2025 | 2225006780 | Kontrola EPS 06/2025 | 4500249210 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 100,00 | |
| 02.07.2025 | 2225006781 | BOZP, OPP 6/25 Zvolen | 4500255959 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 300,00 | |
| 02.07.2025 | 2225006782 | Redukcia | 4500257076 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 70,00 | |
| 02.07.2025 | 2225006783 | Autobatéria | 4500257074 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 169,00 | |
| 02.07.2025 | 2225006784 | Pneuservisné práce | 4500256985 | 4CAR s.r.o., Dobronivská cesta 1642/6, Zvolen, 960 01, SK | 44351160 | 99,49 |