Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2025 | 2225006915 | Servis strojov STIHL | 4500256070 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK | 36827649 | 984,73 | |
| 04.07.2025 | 2225006916 | OOPP obuv | 4500256218 | Industrial Services Prešov, s.r.o., Vajanského 43, Prešov, 080 01, SK | 36513288 | 298,60 | |
| 04.07.2025 | 2225006917 | Mat.na natier-štetce, farby | 4500256965 | AVEDA s.r.o., Staré Grunty 6, Bratislava, 841 04, SK | 52722040 | 602,62 | |
| 04.07.2025 | 2225006918 | Servis kosačky | ZM/2024/0126 | 4500256205 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 731,75 |
| 04.07.2025 | 2225006924 | Prenájom dávkovača vody | 4500250290 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 63,28 | |
| 04.07.2025 | 2225006925 | Psychologické vyšetrenie | 4500256167 | AMW s. r. o., Námestie svätého Egídia 22/49, Poprad, 058 01, SK | 55821499 | 495,00 | |
| 04.07.2025 | 2225006926 | Psychologické posúdenie | 4500256188 | FESKO, s.r.o., Juraja Fándlyho 2138/16, Žilina, 010 01, SK | 45262519 | 1,215,00 | |
| 04.07.2025 | 2225006927 | zneškodnenie odpadu 06/25 | 4500256652 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 824,69 | |
| 04.07.2025 | 2225006928 | OOPP | 4500256576 | GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK | 36427535 | 1,306,50 | |
| 04.07.2025 | 2225006929 | hromadné prístupové práva | 4500257103 | Judikáty, s. r. o., 1. Mája 3980/23, Snina, 069 01, SK | 52526887 | 2,400,00 |