Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.05.2025 2225004733 oprava kamerového dohľadu 4500250678 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 9,790,00
06.05.2025 2225004738 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 248,01
06.05.2025 2225004734 oprava poruchy 3/2024 ZM/2019/0401 4500252180 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 202,50
06.05.2025 2225004739 Potraviny ET/2024/0019 4500254660 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 510,93
06.05.2025 2225004740 Odstránenie revíznych chýb 4500251324 P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK 43821316 340,00
06.05.2025 2225004742 Zber, preprava kadávrov 04/25 4500254929 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 756,30
06.05.2025 2225004743 školenie obsluhy MB Unimog 4500253909 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 2,860,00
06.05.2025 2225004744 servis BL123ZL 4500254829 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 415,90
06.05.2025 2225004857 Ubytovanie p. Orbanová 4500255256 Raed´s s.r.o., Šelepova 543/1, Brno, 602 00, CZ 11989548 2,439,97
06.05.2025 2225004745 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 238,70