Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 2226003253 | školenie na obsluhu a údržbu zar. | 4500268688 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 396,00 | |
| 31.03.2026 | 2226003254 | Elektroinštalačný materiál | 4500268601 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 23,70 | |
| 31.03.2026 | 2226003255 | BOZP, OPP 01-03/26 | 4500267622 | Ing.Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁBER, ČSA 11, Banská Bystrica, 974 01, SK | 40888185 | 210,00 | |
| 31.03.2026 | 2226003256 | OOPP | 4500268597 | Perfect Colour s.r.o., Pod Donátom 898/18, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 46070591 | 192,67 | |
| 31.03.2026 | 2326004665 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04866 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 206,93 | |
| 31.03.2026 | 2226003257 | kontrola, čistenie komínov 3/26 | 4500268347 | TORYSKÝ s. r. o., Obrancov mieru 15, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 52972232 | 275,00 | |
| 31.03.2026 | 2326004666 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04865 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 43,01 | |
| 31.03.2026 | 2226003258 | výmena požiarno-technického zar. | 4500266963 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 9,655,00 | |
| 31.03.2026 | 2326004667 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04864 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 29,77 | |
| 31.03.2026 | 2226003259 | Mikrovlnná rúra s grilom | ET/2025/0021 | 4500268782 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 93,60 |