Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2025 | 2225006808 | Likvidácia odpadu 06/2025 | 4500253467 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 999,00 | |
| 03.07.2025 | 2225006810 | lesnícky komplet | 4500256836 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 478,80 | |
| 03.07.2025 | 2225006812 | Kalibrácia | 4500249643 | Kalibrovanie s. r. o., Moyzesova 4/A, Pezinok, 902 01, SK | 52355764 | 103,00 | |
| 03.07.2025 | 2225006819 | ND na vozidlá | 4500256970 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 706,02 | |
| 03.07.2025 | 2225006820 | Náhradné diely | 4500256963 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 358,70 | |
| 03.07.2025 | 2225006821 | Nápojové kupóny | ZM/2024/0026 | 4500256785 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 320,00 |
| 03.07.2025 | 2225006822 | Elektroinštalačný materiál | 4500257095 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 96,47 | |
| 03.07.2025 | 2225006823 | ND na vozidlá | 4500256967 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 741,81 | |
| 03.07.2025 | 2225006824 | servis BA452MD | 4500256955 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 3,141,25 | |
| 03.07.2025 | 2225006831 | nastavenie geometrie | 4500257044 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 445,51 |