Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2025 | 2225005002 | prenájom zariadení, servisné služby | ZM/2024/0054 | 4500255579 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 10,763,80 |
| 13.05.2025 | 2225005003 | akceptácia bankových kariet | ZM/2024/0123 | 4500255576 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 4,100,00 |
| 13.05.2025 | 2225005004 | provízia z predaja DZ 4/2025 | ZM/2024/0088 | 4500255327 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 273,41 |
| 13.05.2025 | 3025000355 | Zmena údajov v OR | 4500255262 | OBCHODNÝ REGISTER s.r.o., Grösslingová 2499/52, Bratislava, 811 09, SK | 53055438 | 50,00 | |
| 13.05.2025 | 2225005005 | Refakturácia EE 04/2025 | ZM/2022/0252 | 4500255267 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 1,087,53 |
| 12.05.2025 | 5025000419 | Ubytovanie zamestnancov | 4500255197 | DEMS, spol. s r.o., Liptovský Ján 2067, Liptovský Ján, 032 03, SK | 36464881 | 380,00 | |
| 12.05.2025 | 2225004961 | Služby KIS 04/2025 | ZM/2024/0488 | 4500251932 | Alanata a. s., Krasovského 14, Bratislava - Petržalka, 851 01, SK | 54629331 | 110,000,00 |
| 12.05.2025 | 2225004952 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/265/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 103,21 | |
| 12.05.2025 | 2325002831 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2025/03080 | AGO spol. s r.o., Kysucký Lieskovec 202, Kysucký Lieskovec, 023 34, SK | 31579558 | 184,51 | |
| 12.05.2025 | 2225004960 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | ZM/2014/0022 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK | 46492411 | 158,11 |