Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | 2226005767 | eStravenky, Karta fpoho 5/26 | ZM/2022/0511 | 4500264355 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,770,60 |
| 27.05.2026 | 2226005768 | servis BA685MH | 4500271633 | JAST Servis s.r.o., Hronská Breznica 156, Hronská Breznica, 966 11, SK | 54086710 | 1,773,60 | |
| 27.05.2026 | 2226005769 | Oprava podlahy HP Čunovo | 4500271169 | PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK | 44237758 | 4,450,00 | |
| 27.05.2026 | 2226005770 | Trojdielny rebrík | 4500271554 | ALLIMPEX spol. s r.o., Turbínová 1, Bratislava, 831 04, SK | 17312086 | 297,56 | |
| 26.05.2026 | 2226005729 | Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 | ZM/2024/0584 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK | 45860637 | 17,384,55 | |
| 26.05.2026 | 2226005699 | nájom, teplo, služby 4/26 | ZM/2021/0439 | 4500271374 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,846,09 |
| 26.05.2026 | 2326006877 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2026/07234 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 604,29 | |
| 26.05.2026 | 2126000196 | Nákup súčastí zvodidiel | ZM/2024/0108 | 4500268522 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 19,503,20 |
| 26.05.2026 | 5026000421 | Účastnícky poplatok | 4500270979 | PETIT PRESS, a.s., Lazaretská 12, Bratislava, 811 08, SK | 35790253 | 683,88 | |
| 26.05.2026 | 2326006178 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/06472 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 44,23 |