Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2025 | 2225004964 | Vajcia konzumné M | ET/2025/0008 | 4500254964 | Miroslav Belušiak s.r.o., Lučenecká cesta 8689/34, Zvolen, 960 01, SK | 55884270 | 19,20 |
| 12.05.2025 | 2225004965 | Likvidácia odpadu | 4500253611 | Jakub Macík, Žiarska 635/4, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 47362448 | 384,80 | |
| 12.05.2025 | 2225004966 | Potraviny | ZM/2022/0317 | 4500254966 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 96,94 |
| 12.05.2025 | 2225004967 | Potraviny | ET/2024/0019 | 4500254973 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 247,40 |
| 12.05.2025 | 2225004969 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500254811 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 654,87 |
| 12.05.2025 | 2225004970 | Provízia z predaja DZ 04/2025 | ZM/2024/0114 | 4500255326 | Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK | 11862629 | 16,72 |
| 12.05.2025 | 2225004971 | Provízia z predaja DZ 04/2025 | ZM/2024/0104 | 4500255324 | SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 47887184 | 48,80 |
| 12.05.2025 | 2225004972 | Provízia z predaja DZ 04/2025 | ZM/2024/0079 | 4500255322 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 367,76 |
| 12.05.2025 | 2225004975 | Upratovacie služby 4/25 | 4500254737 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 496,80 | |
| 12.05.2025 | 2225004976 | revízne merania SOPOs | 4500252464 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,840,00 |