Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
14.02.2025	2225001275	vysávač NT 30/1 príslušenstvo		4500250302	CLEANEX CENTRUM s. r. o., Krásno nad Kysucou 2222, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK	43891811	178,00
14.02.2025	2225001276	OOPP		4500250569	ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK	36600377	808,92
14.02.2025	2225001277	Pneumatika		4500250532	Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK	46585923	456,00
14.02.2025	2125000048	Zmluva o dielo - R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, I. etapa, stavebné práce	ZM/2024/0206		Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK	31333320	279,771,66
14.02.2025	2225001278	ND na vozidlá		4500250647	AGRI CS Slovakia s.r.o., Zlatomoravecká cesta 504, Nitra, 949 01, SK	31421105	444,85
14.02.2025	2225001279	ND na vozidlá		4500250807	HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK	36253308	363,25
14.02.2025	2225001280	STK, emisia- vozidlá		4500250464	Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK	34802452	693,50
14.02.2025	2225001281	Nápojový kupón	ZM/2024/0026	4500250750	Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK	53528654	124,60
14.02.2025	2225001282	Nápojový kupón	ZM/2024/0026	4500250505	Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK	53528654	270,00
14.02.2025	2225001283	stavebný, hutný mat.		4500250167	Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK	36632091	172,20

‹
1
2
...
789
790
791
792
793
794
795
...
26016
26017
›