Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2025 | 2225006766 | výmena betónového pätníka | 4500255003 | LM No Limit s.r.o., Partizánska 119/36, Hrabušice, 053 15, SK | 36852155 | 7,161,00 | |
| 02.07.2025 | 2225006767 | Betón | 4500256855 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 180,29 | |
| 02.07.2025 | 2225006768 | Pranie, žehlenie OOPP 6/25 | 4500255821 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 287,00 | |
| 02.07.2025 | 2225006770 | zber, preprava, zneškodnenie odpadu | ZM/2024/0036 | 4500256236 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 139,50 |
| 02.07.2025 | 2225006771 | zvoz separovaného zberu | 4500256059 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 83,50 | |
| 02.07.2025 | 2225006772 | zneškodnenie odpadu 06/25 | 4500255462 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 8,40 | |
| 02.07.2025 | 2225006773 | odstraňovanie výtlkov | ZM/2023/0317 | 4500254677 | SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 30228247 | 8,158,50 |
| 02.07.2025 | 2225006774 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500256853 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 197,90 | |
| 02.07.2025 | 2225006776 | zvoz separovaného zberu | 4500253299 | Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK | 00186864 | 1,817,40 | |
| 02.07.2025 | 2225006777 | zvoz TKO II.Q.2025 | ZM/2025/0062 | 4500253297 | Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK | 00186864 | 1,036,62 |