Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2025 | 2225004896 | Hutný, stavebný materiál | 4500252918 | Stavebniny DEK s.r.o., Kamenná ul. 6, Žilina, 010 01, SK | 43821103 | 476,19 | |
| 09.05.2025 | 2225004897 | prevádz. meteozar. 04/25 | ZML/159/2011 | 4500249175 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |
| 09.05.2025 | 2225004898 | servis stroja | 4500255027 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 74,70 | |
| 09.05.2025 | 2225004899 | prevádz. meteozar. 04/25 | ZML/159/2011 | 4500249195 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 543,72 |
| 09.05.2025 | 2225004900 | prevádz. meteozar. 04/25 | ZML/159/2011 | 4500249502 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 462,42 |
| 09.05.2025 | 2225004901 | Oprava AA719KO | 4500255134 | Hedin Automotive Prešov s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 571,55 | |
| 09.05.2025 | 2225004902 | STK BA053UX | 4500254712 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 09.05.2025 | 2225004903 | prevádz. meteozar. 04/25 | ZML/159/2011 | 4500249447 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 521,49 |
| 09.05.2025 | 2225004904 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500255072 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 160,98 |
| 09.05.2025 | 2225004905 | prevádz. meteozar. 04/25 | ZML/159/2011 | 4500248605 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 99,58 |