Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2025 | 2225004790 | ND na vozidlá | 4500254805 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 93,80 | |
| 07.05.2025 | 2225004791 | výmena senzorov CO | ZM/2024/0231 | 4500251246 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 6,373,20 |
| 07.05.2025 | 2225004792 | Autosúčiastky | 4500254803 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 408,78 | |
| 07.05.2025 | 2225004793 | Pneumatiky | 4500254500 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 629,02 | |
| 07.05.2025 | 2225004794 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500254675 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,034,35 |
| 07.05.2025 | 2225004795 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500254462 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 150,43 |
| 07.05.2025 | 2225004796 | oprava BT143DU PU | 4500249329 | NOVÝ TOPCAR, s.r.o., Bytčická cesta 88, Žilina, 010 09, SK | 36371653 | 787,13 | |
| 07.05.2025 | 2225004797 | Softskillové školenie | ZM/2024/0284 | 4500251912 | PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK | 35730111 | 481,00 |
| 07.05.2025 | 2225004798 | Kávovar | ET/2024/0009 | 4500254920 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 367,77 |
| 07.05.2025 | 2225004799 | Oceľová kefa | 4500254796 | MOTOSPOL SK s.r.o., Slovenská 346/45, Hanušovce nad Topľou, 094 31, SK | 50766350 | 760,00 |