Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2025 | 2225004810 | Provízia z predaja DZ 04/2025 | ZM/2024/0092 | 4500255241 | DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK | 36298883 | 483,14 |
| 07.05.2025 | 2225004811 | Provízia z predaja DZ 04/2025 | ZM/2024/0080 | 4500255240 | KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 53792165 | 61,37 |
| 07.05.2025 | 2225004813 | Provízia z predaja DZ 04/25 | ZM/2024/0110 | 4500255239 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 13,026,63 |
| 07.05.2025 | 2225004814 | Diagnostika, oprava UPS | 4500254840 | DTW, s.r.o., Gogoľova 2304/18, Bratislava, 851 01, SK | 36831379 | 2,040,99 | |
| 07.05.2025 | 2225004815 | Upratovanie 04/2025 | ZM/2024/0165 | 4500249123 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 1,864,80 |
| 07.05.2025 | 2225004816 | Upratovanie 04/2025 | ZM/2024/0165 | 4500251917 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 932,40 |
| 07.05.2025 | 2225004817 | Upratovanie 04/2025 | ZM/2024/0165 | 4500252297 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 932,40 |
| 07.05.2025 | 2225004818 | Upratovanie 04/2025 | ZM/2024/0165 | 4500251636 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 466,20 |
| 07.05.2025 | 2225004819 | výmena vidlice BL280YT | 4500254754 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 45,90 | |
| 07.05.2025 | 2225004820 | Inštalácia výstražných svietidiel | 4500252747 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 350,00 |