Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.02.2025 2225001150 Technické plyny 4500250786 Linde Gas s. r. o., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK 31373861 46,10
12.02.2025 2225001183 ND na vozidlá 4500251046 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 27,97
12.02.2025 2225001161 opravné práce D1 Liet.Lúčka-Dubná Skala ZM/2021/0130 4500250999 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 885,409,38
12.02.2025 2125000039 Zmluva o poskytovaní služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre R2 Kriváň - Mýtna v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - Biela kniha ZM/2022/0178 AE DOZORING, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK 44403224 46,200,00
12.02.2025 2125000042 Postrekovač 4500249958 AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK 43992471 1,980,00
12.02.2025 3025000047 Súdny poplatok 4500250974 Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, 975 59, SK 00165735 1,155,00
12.02.2025 5025000365 Navýšenie objemu emisie akcií 4500251099 Centrálny depozitár cenných papiero v SR, a.s., Ul. 29 augusta 1/A, Bratislava, 814 80, SK 31338976 225,34
12.02.2025 5025000366 Navýšenie objemu emisie akcií 4500251103 Centrálny depozitár cenných papiero v SR, a.s., Ul. 29 augusta 1/A, Bratislava, 814 80, SK 31338976 1,286,88
12.02.2025 2225001166 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0022 OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK 46492411 119,13
12.02.2025 5025000367 Navýšenie objemu emisie akcií 4500251100 Centrálny depozitár cenných papiero v SR, a.s., Ul. 29 augusta 1/A, Bratislava, 814 80, SK 31338976 16,174,50