Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2025 | 2225004833 | demontáž bez merania PHM AA068JL | 4500254490 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 50,00 | |
| 07.05.2025 | 2225004834 | prenájom rohoží 04/2025 | 4500253948 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 26,14 | |
| 07.05.2025 | 2225004835 | Rotor Y kpl. | ZM/2024/0126 | 4500254616 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 2,380,00 |
| 07.05.2025 | 2225004836 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500254928 | SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK | 55834841 | 292,26 | |
| 07.05.2025 | 2225004837 | OOPP | 4500254476 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 1,010,20 | |
| 07.05.2025 | 2225004838 | OOPP | 4500254188 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 209,50 | |
| 07.05.2025 | 2225004839 | OOPP | 4500254450 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 184,44 | |
| 07.05.2025 | 2225004840 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500254720 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 560,74 | |
| 07.05.2025 | 2225004841 | Konštrukcia na odpadkové koše | 4500252644 | OCTAGO CORPORATION, j.s.a., Moyzesova 8, Piešťany, 921 01, SK | 51010003 | 6,799,24 | |
| 07.05.2025 | 2225004842 | Stavebný, hutný materiál | 4500254674 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 1,096,87 |