Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2025 | 2225006407 | Provízia z predaja eDZ 05/2025 | ZM/2024/0097 | 4500256772 | JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK | 31332251 | 81,36 |
| 20.06.2025 | 2225006408 | Oprava vozovky na D1 05/25 | 4500253629 | Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 4,184,95 | |
| 20.06.2025 | 2225006409 | servis AA282BP | 4500256407 | Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, Košice, 040 17, SK | 31699090 | 501,76 | |
| 20.06.2025 | 2225006410 | servis AA297BP | 4500256407 | Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, Košice, 040 17, SK | 31699090 | 554,86 | |
| 20.06.2025 | 2225006411 | PHM, Adblue | ZM/2011/0402 | 4500256743 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 223,05 |
| 20.06.2025 | 2225006412 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500256662 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 50,98 |
| 20.06.2025 | 2225006413 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500256711 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 108,76 |
| 20.06.2025 | 2225006414 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500256739 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 104,24 |
| 20.06.2025 | 2225006415 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500256639 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 101,41 |
| 20.06.2025 | 2225006416 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500256643 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 481,75 |