Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2025 | 3025000451 | Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2023/0302 | MAJÁK SK, s r.o., Rákoš 1465/14, Zvolen, 960 01, SK | 36722049 | 33,00 | |
| 27.06.2025 | 2225006603 | výroba nálepiek | 4500256673 | LAVACOM s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 51881713 | 101,50 | |
| 27.06.2025 | 2225006604 | Oprava AA290PK | 4500256667 | STABO, s.r.o., Dunajská 1, Bratislava, 811 08, SK | 31620582 | 426,64 | |
| 27.06.2025 | 2225006605 | servis výťahu KE | 4500256357 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, Sečovce, 078 01, SK | 47687908 | 115,00 | |
| 27.06.2025 | 2225006606 | Oprava BL552ZG | 4500256310 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,787,80 | |
| 27.06.2025 | 2225006607 | prenájom, servis prenosných WC | ZM/2021/0106 | 4500252345 | Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK | 46461388 | 6,099,20 |
| 27.06.2025 | 2225006608 | Stožiar | 4500256784 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 1,301,80 | |
| 27.06.2025 | 2225006609 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500256885 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 13,32 |
| 27.06.2025 | 2225006610 | Autodiely | 4500256699 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 469,90 | |
| 27.06.2025 | 2225006611 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500256735 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 980,00 |