Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2025 | 2225004777 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 93,74 | |
| 07.05.2025 | 2225004778 | SMS Direct 04/2025 | 4500243688 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 31,28 | |
| 07.05.2025 | 2225004825 | prenájom plynových fliaš | 4500255034 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 191,40 | |
| 07.05.2025 | 2225004830 | Plastová zástrčka | 4500254684 | LEDart s.r.o., Vajnorska 127E, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 50020552 | 8,98 | |
| 07.05.2025 | 2225004779 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 71,52 | |
| 07.05.2025 | 2225004773 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500254438 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 16,43 |
| 07.05.2025 | 2225004774 | ND na vozidlá, mazivá | 4500254955 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 977,65 | |
| 07.05.2025 | 2225004775 | čistenie priepustí | 4500252764 | PIPE SERVICE s.r.o., Narcisová ulica 748/9, Prievidza, 971 01, SK | 56108770 | 3,860,00 | |
| 07.05.2025 | 2225004786 | IT služby, softvér | 4500253504 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 2,100,00 | |
| 07.05.2025 | 2225004787 | Zvislé dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500252899 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 464,80 |