Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.12.2024 2224014414 Potraviny pre ŠS Lipt. Ján ZM/2022/0317 4500247295 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 56,04
09.12.2024 2224014485 Motorová nafta ZM/2024/0486 4500247307;4500247478 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 8,917,57
09.12.2024 2224014415 Oprava vírivej vane 4500247710 ECO NEXT, s.r.o., Hraničná 2, Košice, 040 17, SK 45606161 158,00
09.12.2024 2224014486 akceptácia bankových kariet ZM/2024/0123 4500248429 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 4,100,00
09.12.2024 2224014488 predaj DZ 11/2024 ZM/2024/0088 4500248430 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 95,61
09.12.2024 2224014420 školenie (Golian) 4500247650 Podpolianska Zváračská škola, s.r.o, Vimperská 938/5, Detva, 962 12, SK 46552821 35,00
09.12.2024 2224014490 Provízia z predaja DZ 11/24 ZM/2024/0100 4500248427 TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, Kežmarok, 060 01, SK 31731945 50,34
09.12.2024 2224014421 Likvidácia odpadu 11/24 4500246095 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 102,42
09.12.2024 2224014494 servis LM BL994DX 4500248514 Autoklinika Dzigi s.r.o., Uhorská Ves 141, Uhorská Ves, 032 03, SK 50094971 60,00
09.12.2024 2224014503 Nábytok 4500247852 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK 44413467 391,00