Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2025 | 2225006612 | servis AA868BR | 4500256539 | PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK | 31319459 | 598,00 | |
| 27.06.2025 | 2225006613 | STK 05/2025 | 4500255745 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 252,03 | |
| 27.06.2025 | 2125000239 | Vyhotovenie ZP | Obj.56342/2025 | Kaššová Jarmila Ing., Slov. národ. povstania 452/78, Budča, 962 33, SK | 40241041 | 295,00 | |
| 27.06.2025 | 2125000240 | Rekonštrukcia mosta | ZM/2024/0255 | 4500257515 | EUROVIA CZ a.s - organizačná zložka Slovensko, Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31818714 | 20,269,42 |
| 27.06.2025 | 2125000241 | Software | 4500254975 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 288,933,22 | |
| 27.06.2025 | 2125000242 | Smerové stĺpiky | ZM/2024/0473 | 4500254292 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 24,890,00 |
| 26.06.2025 | 2225006561 | Servis BT075CZ | 4500256212 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 1,106,43 | |
| 26.06.2025 | 2225006562 | Výmena mostných záverov | ZM/2025/0034 | 4500252410 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 122,982,30 |
| 26.06.2025 | 2225006563 | Výmena mostných záverov | ZM/2025/0034 | 4500252423 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 116,760,70 |
| 26.06.2025 | 2225006567 | TK, EK AA290PK, BL151JH | 4500256660 | STK NB s. r. o., Choča 188, Choča, 951 76, SK | 54163315 | 89,27 |