Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2025 | 2225004761 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 223,29 | |
| 06.05.2025 | 2225004863 | Právne služby 04/2025 | ZM/2017/0181 | 4500255755 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 5,850,00 |
| 06.05.2025 | 2325002942 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/03491 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 115,996,50 | |
| 06.05.2025 | 2325003223 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2025/03744 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 40,39 | |
| 06.05.2025 | 2225004684 | Pranie OOPP 04/2025 | 4500253407 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 195,71 | |
| 06.05.2025 | 2125000159 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D3 Zelený most Svrčinovec v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2022/0196 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 3,383,02 | |
| 06.05.2025 | 2225004686 | Nájom nebyt. priestorov | ZM/2024/0580 | 4500255164 | Cb-mont s.r.o., Poľovnícka 41, Banská Bystrica, 974 06, SK | 36017469 | 795,80 |
| 06.05.2025 | 2225004688 | Oprava zariadenia | 4500254406 | Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 45585059 | 84,00 | |
| 06.05.2025 | 2225004689 | Oprava zariadenia | 4500254393 | Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 45585059 | 237,10 | |
| 06.05.2025 | 2225004690 | Farba, riedidlo | 4500254954 | MK FARBY s.r.o., Vyšné Hrady 187/37, Brezovica, 028 01, SK | 53151127 | 186,70 |