Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2025 | 2225004619 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500254745 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 866,50 | |
| 05.05.2025 | 2225004620 | Elektroinštalačný materiál | 4500254672 | TAMAS MR s. r. o., Myslavská 437/179, Košice, 040 16, SK | 55826717 | 719,61 | |
| 05.05.2025 | 2225004621 | údržba cesty I/18 4/2025 | ZML/37/2010 | 4500247711 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 186,68 |
| 05.05.2025 | 2225004622 | oprava BA563NM | 4500254721 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 712,42 | |
| 05.05.2025 | 2225004624 | ND na vozidlá | 4500254904 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 593,39 | |
| 05.05.2025 | 2225004626 | LED vložky | 4500253619 | ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK | 44602324 | 931,00 | |
| 05.05.2025 | 2225004627 | Dýza s plochým lúčom | 4500254534 | HENNLICH s. r. o., Na Bystričku 16, Martin, 036 01, SK | 31344500 | 215,50 | |
| 05.05.2025 | 2225004628 | Stavebný, hutný materiál | 4500254724 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 596,59 | |
| 05.05.2025 | 2225004629 | Rotačná tryska | 4500254655 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 174,25 | |
| 05.05.2025 | 2225004630 | stavebný, hutný materiál | 4500254703 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 993,66 |