Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2025 | 2225006457 | OOPP | 4500256219 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 2,994,70 | |
| 23.06.2025 | 2225006458 | pravidelná kontrola EPS 06/25 | 4500256474 | KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK | 50205021 | 320,00 | |
| 23.06.2025 | 2225006460 | EPS D1 Žilina Ovčiarsko | 4500255826 | VOLTA Technologies a. s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 53125177 | 5,800,00 | |
| 23.06.2025 | 2225006461 | ND na vozidlá | 4500255965 | GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK | 36427535 | 923,50 | |
| 23.06.2025 | 2225006462 | Oprava kompresora | 4500256270 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 135,00 | |
| 23.06.2025 | 2225006463 | Odmasťovač, mazací tuk | 4500256255 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 187,80 | |
| 23.06.2025 | 2225006464 | letná pohotovosť R3 5/25 | ZML/1764/2010 | 4500255928 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 97,50 |
| 23.06.2025 | 2225006465 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500256414 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,460,60 |
| 23.06.2025 | 2225006466 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500256210 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,413,31 |
| 23.06.2025 | 2225006467 | prenájom oceľových fliaš 06/25 | 4500249574 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 150,00 |