Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | 2225004656 | Oprava BT634GX | 4500254336 | AUTOKLUB, a. s., Teplická cesta 1, Poprad, 058 01, SK | 45516286 | 431,82 | |
| 02.05.2025 | 2225004657 | Pracovné náradie, mat. | 4500254665 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 122,89 | |
| 02.05.2025 | 2225004658 | ND na vozidlá | 4500254697 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 289,42 | |
| 02.05.2025 | 2225004659 | Pracovné náradie, ND | 4500254689 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 52,34 | |
| 02.05.2025 | 2225004660 | Pranie OOPP 04/2025 | 4500254643 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 70,22 | |
| 02.05.2025 | 2225004661 | Spojovací, spotr materiál | 4500254744 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o., Štefánikova 118, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 36580724 | 272,20 | |
| 02.05.2025 | 2225004664 | Servis BA201PP | 4500254830 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 3,134,28 | |
| 02.05.2025 | 2225004666 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500254563 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 344,88 |
| 02.05.2025 | 2225004671 | Oprava BL621YD | 4500254785 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 1,592,08 | |
| 02.05.2025 | 2225004672 | Školenie obsluhy CAK | 4500253191 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 449,60 |