Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | 2225004464 | Kamenivo | 4500253332 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 501,60 | |
| 30.04.2025 | 2225004465 | Kamenivo | 4500253332 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 787,51 | |
| 30.04.2025 | 2225004466 | Nerezový materiál | 4500253958 | Ing.Jozef Jurčík-TERMOMÉDIA, Popradská 696/16, Spišská Teplica, 059 34, SK | 35414201 | 1,183,20 | |
| 30.04.2025 | 2225004467 | Nerezový materiál | 4500254362 | Ing.Jozef Jurčík-TERMOMÉDIA, Popradská 696/16, Spišská Teplica, 059 34, SK | 35414201 | 332,63 | |
| 30.04.2025 | 2225004468 | Nerezový materiál | 4500253958 | Ing.Jozef Jurčík-TERMOMÉDIA, Popradská 696/16, Spišská Teplica, 059 34, SK | 35414201 | 201,00 | |
| 30.04.2025 | 2225004469 | podpora APV 4-6/2025 | ZM/2018/0148 | 4500250412 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 355,30 |
| 30.04.2025 | 2225004470 | Kopírovacie služby | 4500255154 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 173,05 | |
| 30.04.2025 | 2225004471 | Kopírovacie služby | 4500255150 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 267,04 | |
| 30.04.2025 | 2225004472 | oprava poruchy | 4500252702 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 9,261,00 | |
| 30.04.2025 | 2225004473 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500254130 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 149,652,00 |