Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.12.2024 3024000783 Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2023/0302 Ing. Jozef Mašlár, Havanská 1, Košice, 040 13, SK 51238385 33,00
02.12.2024 2224013992 Sanitácia dávkovača 4500244626 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 104,40
02.12.2024 2224013993 pramenitá voda Nová Baňa 4500246308 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 62,40
02.12.2024 3024000784 Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2023/0302 Rastislav Boledovič, Nitrianska 5, Hlohovec, 920 01, SK 27021992 33,00
02.12.2024 2224013994 obnova VDZ na D4 ZM/2022/0311 4500239669 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 9,537,63
02.12.2024 2224013995 oprava záplatou 4500247728 AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK 44912951 12,50
02.12.2024 2224013996 servis OST Polianky 11/24 ZM/2021/0409 4500246878 P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK 43821316 160,00
02.12.2024 2224013997 Účastnícky poplatok 4500246790 Pro Seminar, s.r.o., H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK 53269888 664,00
02.12.2024 2224013998 ND na vozidlá 4500245928 AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK 45567972 136,30
02.12.2024 2224013999 technik PO, BOZP 12/24 ZML/223/2010 4500239970 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19