Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2025 | 2225006019 | Plech na zimnú nadstavbu | 4500255877 | ISTROMETAL DM, s.r.o., Hlohová 8, Bratislava, 821 07, SK | 31382649 | 649,00 | |
| 09.06.2025 | 2225006020 | výmena modulov mostného záveru | ZM/2023/0510 | 4500255261 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 3,794,50 |
| 09.06.2025 | 2125000203 | VYJADRENIE | OBJ/47325/2025 | SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09, SK | 35910739 | 80,00 | |
| 09.06.2025 | 2125000216 | Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení | 4500256339 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 37,50 | |
| 06.06.2025 | 2225005950 | Oprava meteozariadenia | ZM/2025/0288 | 4500254211 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 22,232,50 |
| 06.06.2025 | 2225005951 | LDPE vrecia | 4500255026 | Novplasta, s.r.o., Cerovská 152, Šenkvice, 900 81, SK | 35776455 | 984,00 | |
| 06.06.2025 | 2325003558 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2025/01374 | CRUX s.r.o., Továrenská 12, Bratislava, 811 09, SK | 35879491 | 1,375,17 | |
| 06.06.2025 | 2225005917 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 265,00 | |
| 06.06.2025 | 2225005918 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 165,70 | |
| 06.06.2025 | 2225005922 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 60,378,75 |