Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2025 | 2225005944 | ND na vozidlá | 4500254478 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 673,34 | |
| 06.06.2025 | 2225005946 | Microsoft Visio LTSC | 4500254442 | Evosolutions PLUS s.r.o., Galvaniho 15/C, Bratislava - Ružinov, 821 04, SK | 56536411 | 1,800,00 | |
| 06.06.2025 | 2225005947 | refakturácia poplatkov 05/2025 | ZML/1241/2010 | 4500256281 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 88,119,05 |
| 06.06.2025 | 2225005948 | Oprava meteozariadenia 05/25 | ZM/2025/0288 | 4500254173 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 12,810,00 |
| 06.06.2025 | 2225005949 | Oprava meteozariadenia | ZM/2025/0288 | 4500254166 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 11,650,00 |
| 05.06.2025 | 2225006014 | OOPP | 4500255342 | Hauerland,spol. s r.o., Matúšova 56, Bratislava, 811 04, SK | 35777885 | 324,87 | |
| 05.06.2025 | 2225005811 | Ubytovanie F. Brna | 4500257269 | HOTELPRO s.r.o., Budečská 17, Praha, 120 00, CZ | 25649019 | 5,567,72 | |
| 05.06.2025 | 2225005812 | Ubytovanie Mateička | 4500257270 | Hotel CUBE, Křemencova 18, Praha, 110 00, CZ | 05226902 | 13,843,00 | |
| 05.06.2025 | 2325004254 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2025/05426 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 34,233,51 | |
| 05.06.2025 | 2225005762 | Materiál, OOPP | 4500255840 | Jbury, s.r.o., Pavla Križku 386, Kremnica, 967 01, SK | 47057467 | 112,00 |