Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 2225005796 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 13,982,62 | |
| 05.06.2025 | 2225005781 | Školenia | 4500254094 | Horolezecký klub JAMES, s.r.o., Sklabiňa 292, Sklabiňa, 038 03, SK | 36417947 | 700,00 | |
| 05.06.2025 | 2225005808 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | ZM/2014/0022 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK | 46492411 | 176,17 | |
| 05.06.2025 | 2225005782 | ND na vozidlá | 4500255796 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 35,60 | |
| 05.06.2025 | 2225005824 | prenájom nebyt.priest. 05/25 | ZM/2023/0323 | 4500250514 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,350,30 |
| 05.06.2025 | 2225005783 | Servis vozidla | 4500255748 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 855,42 | |
| 05.06.2025 | 2225005825 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 207,55 | |
| 05.06.2025 | 2225005784 | Servis vozidla | 4500255736 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 525,19 | |
| 05.06.2025 | 2225005826 | Poplatky za strediská 05/2025 | 4500252733 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 10,001,30 | |
| 05.06.2025 | 2225005785 | Servis vozidla Mercedes | 4500255729 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 712,02 |