Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 2225005830 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku pre SSÚD Prešov | ZM/2012/0361 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 942,33 | |
| 05.06.2025 | 2225005786 | Pracovné náradie | 4500253881 | Solík SK, s.r.o., Odborov 2554, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36347426 | 729,10 | |
| 05.06.2025 | 2225005787 | Služby BOZP a OPP - máj 2025 | 4500254866 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 435,00 | |
| 05.06.2025 | 2225005788 | ND na vozidlá | 4500255768 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 952,00 | |
| 05.06.2025 | 2225005789 | likvidácia odpadu | 4500249097 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 73,00 | |
| 05.06.2025 | 2225005791 | Revízie elektrických zariadení | 4500255725 | Gamboš Jozef, Lichardova 2804/21, Žilina, 010 01, SK | 35290056 | 248,00 | |
| 05.06.2025 | 2225005792 | eStravenka, Karta fpoho 6/25 | ZM/2022/0511 | 4500248788 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 118,65 |
| 05.06.2025 | 2225005795 | kontrolu a čistenie komínov | 4500254714 | Marek Vozár, Fričovce 86, Fričovce, 082 37, SK | 41343867 | 357,00 | |
| 05.06.2025 | 2225005797 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500255848 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 600,00 | |
| 05.06.2025 | 2225005798 | Všeobec. materiál | 4500255145 | VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 411,94 |