Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 2225005834 | Oprava DBZ na R1 | ZM/2024/0477 | 4500252417 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 15,901,40 |
| 05.06.2025 | 2225005835 | oprava poruchy 1/2025 | ZM/2019/0401 | 4500255292 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,340,00 |
| 05.06.2025 | 2225005837 | Oprava mosta D1-096 Horná Streda | ZM/2024/0525 | 4500251567 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 60,492,67 |
| 05.06.2025 | 2225005838 | Výmena zábradlia, sanácia ríms na R1A-119 | ZM/2023/0394 | 4500254828 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 62,692,99 |
| 05.06.2025 | 2225005839 | Oprava výťahu | 4500256226 | OTIS Výťahy, s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 830 00, SK | 35683929 | 48,00 | |
| 05.06.2025 | 2225005840 | STK BL258VT | 4500251295 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 68,74 | |
| 05.06.2025 | 2225005841 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500256248 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 19,056,32 |
| 05.06.2025 | 2225005842 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500256106 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,526,09 |
| 05.06.2025 | 2225005844 | vydanie certifikátu | 4500255637 | Slovenská legálna metrológia, n.o., Geologická 1, Bratislava, 801 06, SK | 37954521 | 276,24 | |
| 05.06.2025 | 2225005843 | PHM, AdBlue, poplatok za kartu | ZM/2011/0402 | 4500256115 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,435,37 |