Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 2225005836 | prenájom okruhov 06/25 | ZM/2015/0193 | 4500249174 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 160,00 |
| 05.06.2025 | 2225005864 | Vyúčtovanie reg.poplatkov | 4500255245 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK | 52486567 | 85,94 | |
| 05.06.2025 | 2225005865 | Cloudové služby 05/2025 | 4500256117 | Google Cloud EMEA Limited, VELASCO, Clanwilliam Place, Dublin 2, Ireland, 662881, IE | 3668997 | 17,85 | |
| 05.06.2025 | 2225005866 | Bezpečnostný materiál | 4500255509 | TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 678/104, Ostrava - Moravská Ostrava, 703 00, CZ | 25380141 | 123,99 | |
| 05.06.2025 | 2225005867 | Bezpečnostný materiál | 4500255509 | TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 678/104, Ostrava - Moravská Ostrava, 703 00, CZ | 25380141 | 69,45 | |
| 05.06.2025 | 2225006015 | známka s logom, obal | 4500252454 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 16,590,00 | |
| 05.06.2025 | 2225005869 | Oprava mosta R1-003 5/25 | ZM/2023/0400 | 4500251517 | CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava, 917 02, SK | 44101937 | 386,321,45 |
| 05.06.2025 | 2225005870 | oprava kamerového systému | 4500254558 | BCP HOLDING, s. r. o., Domové role 19006/65A, Bratislava, 821 05, SK | 45268771 | 1,541,99 | |
| 05.06.2025 | 2225005871 | servis tunela Sitina 05/25 | ZM/2024/0231 | 4500255782 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 17,277,94 |
| 05.06.2025 | 2225005872 | dodatočné odvodnenie vozoviek 5/25 | ZM/2023/0311 | 4500251945 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 11,760,00 |