Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2025 | 2225005632 | Pneuservisné práce | 4500255654 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 221,87 | |
| 02.06.2025 | 2225005633 | Záhradnícky materiál | 4500255665 | Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DREVINY, Hlavná ulica 193/124, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK | 31209106 | 984,99 | |
| 02.06.2025 | 2225005634 | Prenájom dávkovača vody 5/25 | 4500248013 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 95,80 | |
| 30.05.2025 | 2225005528 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500255445 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,338,20 |
| 30.05.2025 | 2225005529 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500255489 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,385,10 |
| 30.05.2025 | 2225005530 | servis výťahov 05/2025 | ZM/2025/0092 | 4500255578 | OTIS Výťahy, s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 830 00, SK | 35683929 | 30,06 |
| 30.05.2025 | 2225005531 | servis výťahov 05/25 | ZM/2025/0093 | 4500255581 | OTIS Výťahy, s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 830 00, SK | 35683929 | 328,09 |
| 30.05.2025 | 2225005532 | Oprava tlmiča nárazu | ZM/2024/0491 | 4500250257 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 27,422,03 |
| 30.05.2025 | 2225005533 | Deratizačné služby 5/25 | ZM/2023/0414 | 4500253321 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 591,25 |
| 30.05.2025 | 2225005534 | Deratizačné služby 5/25 | ZM/2023/0415 | 4500253827 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 860,18 |