Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.11.2024 2224013672 Obnova obrusnej a ložnej vrstvy ZM/2024/0375 4500243830 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 1,641,146,12
27.11.2024 2224013673 Revízie tlakových zariadení ZM/2022/0263 4500243064 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 106,00
27.11.2024 2224013671 obnova obrusnej a ložnej vrstvy ZM/2024/0375 4500242025 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 881,598,72
27.11.2024 2224013674 Revízie plynových zariadení ZM/2022/0294 4500243061 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 80,00
27.11.2024 2224013675 Vložné na Konferenciu 4500243452 Žilinská univerzita v Žiline vysoká škola, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK 00397563 400,00
27.11.2024 2224013672 Obnova obrusnej a ložnej vrstvy ZM/2024/0375 4500243830 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 1,641,146,12
27.11.2024 2224013677 eStravenky 11/2024 ZM/2022/0511 4500230309 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 37,026,55
27.11.2024 2224013673 Revízie tlakových zariadení ZM/2022/0263 4500243064 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 106,00
27.11.2024 2224013679 kontrolné meranie mostných objektov ZM/2023/0074 4500233473 Slovenská technická univerzita v BA, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK 00397687 73,979,00
27.11.2024 2224013681 Dodávka, montáž tieniacej techniky 4500246469 Hamax s.r.o., Vinohradnícka 3, Bratislava, 821 07, SK 43821057 50,70