Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2025 | 2225005858 | Psychologické posúdenie | 4500255469 | FESKO, s.r.o., Juraja Fándlyho 2138/16, Žilina, 010 01, SK | 45262519 | 125,00 | |
| 04.06.2025 | 2125000200 | Nákup a dodanie nových smerových stĺpikov | ZM/2024/0473 | 4500254136 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 14,865,00 |
| 04.06.2025 | 2125000201 | Vypracovanie projektovej štúdie | OBJ/8574/2025 | Manvia s.r.o., Madáchova 1, Bratislava, 821 06, SK | 55806376 | 24,200,00 | |
| 03.06.2025 | 2225005656 | oprava BL187JH | 4500255709 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 647,26 | |
| 03.06.2025 | 2225005657 | ND na WAP-ku | 4500255731 | EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK | 46771158 | 480,78 | |
| 03.06.2025 | 2225005659 | ND na drobnú mechanizáciu | 4500255819 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 949,38 | |
| 03.06.2025 | 2225005660 | ND na vozidlá | 4500255741 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 942,28 | |
| 03.06.2025 | 2225005661 | ND na vozidlá | 4500255799 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 939,87 | |
| 03.06.2025 | 2225005662 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500255769 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 388,26 | |
| 03.06.2025 | 2225005663 | oprava BL536XY | 4500255756 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 318,70 |