Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2025 | 2225005575 | Výdaj obedov 5/2025 | 4500254890 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 480,00 | |
| 02.06.2025 | 2225005576 | kontrola EPS 5/2025 | 4500254997 | Ing. Miroslav Ondrejčík G.M.O. electric, Trieda 1. mája 2333/24, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 34526421 | 612,96 | |
| 02.06.2025 | 2225005577 | OOPP | 4500254126 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 3,572,30 | |
| 02.06.2025 | 2225005578 | OOPP | 4500254784 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 608,40 | |
| 02.06.2025 | 2225005579 | revízia výdajnej technológie | ZM/2023/0403 | 4500253402 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 410,00 |
| 02.06.2025 | 2325003434 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/04176 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 24,943,84 | |
| 02.06.2025 | 2225005580 | dodanie, montáž protipožiarnych prestupov | 4500254390 | Fire Academy s. r. o., Horná 241/29, Žilina, 010 03, SK | 53232607 | 635,60 | |
| 02.06.2025 | 2225005581 | oprava AA008YE | 4500254389 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 228,32 | |
| 02.06.2025 | 2225005582 | servis BT629GX | 4500255137 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 558,70 | |
| 02.06.2025 | 2225005583 | servis AA321CJ | 4500255139 | Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK | 31575790 | 620,48 |