Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2025 | 2225005604 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500255460 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 177,43 |
| 02.06.2025 | 2225005605 | servis AA300BP | 4500255653 | Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36381896 | 365,40 | |
| 02.06.2025 | 2225005606 | Deratizačné služby 5/25 | ZM/2023/0415 | 4500252457 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 136,62 |
| 02.06.2025 | 2225005607 | Vývoz odpadu z odpočívadla | 4500254613 | Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK | 00315184 | 470,00 | |
| 02.06.2025 | 2225005608 | Set na kartuše | 4500255012 | MODOM PODHALE, s.r.o., Ul.1.Mája 4313, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36431117 | 73,17 | |
| 02.06.2025 | 2225005609 | Revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0299 | 4500254631 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 80,00 |
| 02.06.2025 | 2225005610 | oprava BL994SI | 4500255436 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 164,53 | |
| 02.06.2025 | 2225005611 | prenájom autožeriava | 4500255428 | R Crane s.r.o., Budovateľská 443/25, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 50123360 | 200,00 | |
| 02.06.2025 | 2225005612 | STK BT597CM, BL300YK | 4500255120 | Auto J & P spol. s r.o., Priemyselný areál 4563, Poprad, 058 01, SK | 31663494 | 121,95 | |
| 02.06.2025 | 2225005613 | Ubytovanie Sučany | 4500254870 | Ki – max, s. r. o., Kráľova 1967/20, Sučany, 038 52, SK | 52677150 | 840,00 |