Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2025 | 2225005553 | servis BL329YI | 4500255347 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 837,65 | |
| 30.05.2025 | 2225005554 | oprava BL230NS | 4500255722 | POLES Servis s. r. o., Táborisko 154, Malacky, 901 01, SK | 35923237 | 648,50 | |
| 30.05.2025 | 2225005555 | servis vozidiel | 4500255737 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 269,35 | |
| 30.05.2025 | 2225005556 | ND na vozidlá | 4500255713 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 42,27 | |
| 30.05.2025 | 2225005557 | ND na vozidlá | 4500255695 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 20,02 | |
| 30.05.2025 | 2225005558 | ND na vozidlá | 4500255726 | PRETTY Trading, spol. s r.o., Cesta mládeže 18, Malacky, 901 01, SK | 31331700 | 133,23 | |
| 30.05.2025 | 2225005559 | eStravenky 05/2025 | ZM/2022/0511 | 4500248788 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 41,881,88 |
| 30.05.2025 | 2225005560 | STK vozidiel za 05/2025 | 4500255200 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 91,87 | |
| 30.05.2025 | 2225005561 | Mazivá, ND na vozidlá | 4500255767 | František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Hrnčiarska 12, Modra, 900 01, SK | 14137411 | 401,38 | |
| 30.05.2025 | 2225005562 | Kancelársky papier, obálky | ET/2024/0024 | 4500255746 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 153,20 |