Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
29.04.2014 4500052216 tovar PHARMLIPTOV, s.r.o., L. Hrádok, Hradná 529 46381741 26,00 Ing. Juraj Tomčík
29.04.2014 4500052174 Servisný poplatok za kartu SKYLINK M7 Group, S.A:, Luxemburg 00143760 28,00 RNDr. Martin Palúch, vedúci SSÚD 10 Bratislava
29.04.2014 4500052187 Čistenie prívodu vody do pisoáru, výmena pisoár.ventila, zriadenie nových zvodov z 2ks pisoárov z dôvodu havarijného stavu upchatia odpadu na verejných WC na hraničnom priechode vo Svrčinovci Thermomont, s. r. o., Staškov 113, 023 53 Staškov 46271431 195,00 Ing. Goňa Ivan, vedúci SSÚR 6
29.04.2014 4500052190 Oprava elektrickej inštalácie WC na 2.podlaží administratívnej budovy strediska, Oprava, resp. výmena 2ks radiátorov a oprava radiátorov s nefunkčnými ovzdušňovačmi Thermomont, s. r. o., Staškov 113, 023 53 Staškov 46271431 423,00 Ing. Goňa Ivan, vedúci SSÚR 6
29.04.2014 4500051964 Diagnostika a oprava EZP a VS Nectel, s. r. o., Hrachová 18/D, jBA 31362141 137,00 Ing. Milan Rác, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT
29.04.2014 4500052146 Repasovanie servoriadenia - BA 390 PN PST Service, s.r.o, Prešov 46356711 227,00 Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov
29.04.2014 4500052265 ND vozidlá PETRO a spol, Prešov 10736751 278,00 Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov
29.04.2014 4500052272 ND vozidlá Ing. Pavol Cehelník, Prešov 32938071 81,00 Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov
29.04.2014 4500052180 spojovací materiál Bytox PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, 058 01 poprad 36705381 97,00 Ing. Vladimír Kloc
29.04.2014 4500052183 likvidácia odpadu - kal z ČOV Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad 36500968 234,00 Ing. Vladimír Kloc